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知识(shi)产权源于创新(xin)    和谐(xie)社会源于尊(zun)重

Intellectual property from innovation harmonious society in respect

iso14001认证审核中常见的问题点

遮天    猪猪侠    iso14001认(ren)证审核中(zhong)常(chang)见的问题点

1、厂(chang)房建设期间环保资(zi)料:

1)建(jian)设(she)项目环境影响(xiang)报告(gao)书(表)——有(you)资质的(de)评估(gu)机构(gou)提供的(de)评估(gu)报告(gao)

2)环境影响报告批复(fu)——环保局(ju)批复(fu)

3)建(jian)设项目环境保护“三(san)同(tong)时”验收——环保局验收

4)消防(fang)(fang)验收(shou)报告——消防(fang)(fang)部门验收(shou)

2、环境因素识(shi)别、评价与更(geng)新:

1)环境因(yin)素(su)识(shi)别不(bu)齐全,主(zhu)要存在以下几种情况:

a、未(wei)能充分(fen)按生产(chan)经营(ying)过程(cheng)的范围来识别,比如:生产(chan)经营(ying)范围包括有(you)销售,但对(dui)销售过程(cheng)中的环境因(yin)素未(wei)识别;

b、未能按(an)生产工艺(yi)流程(cheng)的顺序进行(xing)识(shi)别,识(shi)别环(huan)境因素没有(you)顺序,最(zui)易导致缺漏;

c、未考虑到过(guo)去(qu)发(fa)生过(guo)的(de)、将来(lai)计划的(de)因(yin)素,如:公司(si)拟(ni)扩建(jian)新厂房,对于(yu)扩建(jian)厂房过(guo)程中存在的(de)环境因(yin)素未加以识别;

d、未充(chong)分考虑到(dao)产品的生命周(zhou)期来识(shi)别,如:产品设(she)计(ji)过程(cheng)中材料的选用,产品报废后的回收处置。

2)环境因(yin)素(su)评(ping)价不合(he)理,对重要(yao)环境因(yin)素(su)的确(que)定存在偏差。

3)环境因素(su)未及时更(geng)新(xin),如:

a、产(chan)品的生产(chan)工艺发生了变(bian)化(hua),但未对环(huan)境因(yin)素重新(xin)识别(bie)、更新(xin);

b、产(chan)品的材料发(fa)生了变化,未及时对环境因素(su)重新识别(bie)、更新;

c、国家(jia)、地(di)方法律法规及(ji)其他要求发生了(le)变化,未及(ji)时对环境(jing)因素重新(xin)(xin)识别、更(geng)新(xin)(xin);

d、厂(chang)房(fang)迁移到新址,未及时地环境因素重(zhong)新识(shi)别(bie)、更(geng)新。

3、重要环境(jing)因(yin)素的控(kong)制策(ce)划:

1)未能(neng)对(dui)所有(you)的(de)重要环(huan)境(jing)因素确定其控制方法/程序;

2)对重要(yao)环境因素的(de)控制要(yao)求未(wei)能形成相应规定,如程序文件(jian)、作业文件(jian)或(huo)其他方式。

4、法律法规及其他要求的识别、评审

1)法(fa)律法(fa)规及其他要(yao)(yao)求识别(bie)不充(chong)分(fen),特别(bie)是地方法(fa)规、客(ke)户的要(yao)(yao)求未识别(bie)到位;

2)对(dui)相关法律法规(gui)及(ji)其他要(yao)求(qiu)未(wei)进行适用性(xing)评审,未(wei)能识(shi)别到法律法规(gui)及(ji)其他要(yao)求(qiu)中(zhong)具(ju)体的适用条款;

3)未将法律法规及其他要求分发至相关部门、岗位人(ren)员;

4)未及时(shi)(shi)对(dui)法(fa)律法(fa)规及其他要(yao)求(qiu)进(jin)行更新,对(dui)已修订、更新、作废的法(fa)律法(fa)规及其他要(yao)求(qiu)未能及时(shi)(shi)重新识别、收(shou)集、评审。

5、环境目(mu)标(biao)、指标(biao)和管理方案:

1)未(wei)能(neng)充分考虑(lv)到重要环(huan)(huan)境因素来制定环(huan)(huan)境目标;

2)对已确(que)定的(de)环境(jing)目标未(wei)规定其具体的(de)指(zhi)标,部分指(zhi)标无法测量(liang);

3)对(dui)所有(you)的(de)目标、指标未能予以制定对(dui)应(ying)的(de)管理方(fang)案,管理方(fang)案的(de)职责(ze)不(bu)明确、起止日期不(bu)清楚、缺乏资金预算;

4)未(wei)(wei)能根据管理方(fang)案的实施情(qing)况及时进行调(diao)整、修(xiu)订(ding),如(ru)公司已迁(qian)址、执行的环境标准发生(sheng)了变化等情(qing)况下未(wei)(wei)对管理方(fang)案进行修(xiu)订(ding)。

6、组织(zhi)机(ji)构、职责、权限、资源:

1)对各岗(gang)位职责、权限中缺少环境管理方面的要(yao)求;

2)对关键岗位(如:化验(yan)员、机修、清洁工(gong)、仓管(guan)员、作业员等)未规定其任(ren)职能力要(yao)求;

3)环(huan)保设施(shi)的投入不(bu)足,如生产(chan)污(wu)水(shui)每天产(chan)生120吨,但污(wu)水(shui)处理站每天的处理能力仅(jin)80吨。

7、能力(li)、培训(xun)和(he)意识(人力(li)资源管理):

1)关键(jian)岗位人员的配备(bei)不足(zu),或能力未能满足(zu)要求,如污水处理站的作(zuo)业员只会用Ph值试(shi)纸进(jin)行酸碱度的测试(shi),对其他指(zhi)标的化验不具(ju)备(bei)能力;

2)全员环境意识培(pei)(pei)训(xun)(xun)不足,或(huo)有培(pei)(pei)训(xun)(xun)但缺乏培(pei)(pei)训(xun)(xun)后的考核(he)、培(pei)(pei)训(xun)(xun)效果评价;

3)岗位人员对(dui)自己所在的岗位存在的重要环境因(yin)素(su)不清(qing)楚,对(dui)重要环境因(yin)素(su)的控制方法不熟悉。

8、信(xin)息(xi)交(jiao)流(liu):

1)对重要环境因素需要的信息交流未予以规定;

2)未建立(li)外部信(xin)息交流的(de)(de)渠道(dao),如当外部相关方(fang)(社区居民等)对公司有意见需要投诉(su)时,没有对外公开的(de)(de)投诉(su)电话、信(xin)箱(xiang)或其他方(fang)式(shi);

3)对外(wai)部(bu)相(xiang)关方的投诉、抱怨未(wei)形成记录,未(wei)能及(ji)时进行处理(li),处理(li)后未(wei)及(ji)时对相(xiang)关方进行回(hui)复;

4)缺乏内部相关(guan)方的信(xin)息交流,如内部宣传、讲座(zuo)、会议(yi)等。

9、文件(jian)控制:

1)文(wen)件未有分发至具体(ti)的岗(gang)位(wei),特别是(shi)关键岗(gang)位(wei)处;

2)文(wen)件的适(shi)宜(yi)性未(wei)及时进行评审、更新(xin),如法律法规(gui)发生(sheng)了变化,但(dan)未(wei)及时对相关文(wen)件进行适(shi)宜(yi)性评审,未(wei)及时进行必(bi)要的更新(xin);

3)文件(jian)的形式不适宜,如MSDS资料为英文版,但现场操(cao)作人员(yuan)对英文的识别(bie)能力不足。

10、运行控制:

1)运行控制(zhi)程序中未明确规(gui)定(ding)规(gui)定(ding)的标准(zhun),如污水(shui)/噪声(sheng)/废气控制(zhi)程序中未明确执(zhi)行的是国(guo)家(jia)或地方(fang)的何标准(zhun),何时段,何级别标准(zhun);

2)未能将运行控制的(de)要求通报至供(gong)(gong)方,如化(hua)学品供(gong)(gong)应商、工程分包方等(deng)等(deng);

3)现(xian)场环境运行控制主要存(cun)在(zai)的缺失:

a、垃圾分(fen)类未(wei)明确规定,执行不到(dao)位,存在可回(hui)收、不可回(hui)收或危(wei)险废物混放的现象(xiang);

b、现场由(you)于机械油的泄漏导致的污染未(wei)及时清(qing)理、纠正;

c、环保设施(shi)未能提供维护保养的证(zheng)据(ju);

d、环(huan)保设施的(de)运(yun)行(xing)(xing)不正(zheng)常,如车间废气(qi)抽排(pai)系统未(wei)运(yun)行(xing)(xing),或有运(yun)行(xing)(xing),但(dan)排(pai)气(qi)口处的(de)净化池(chi)无水;

e、化学品使用、储存现场未配备MSDS资料;

f、产生粉尘、碎(sui)屑(xie)的岗(gang)位(wei)(如砂磨、锯床(chuang)、刨床(chuang)、车床(chuang)等工序)对粉尘、碎(sui)屑(xie)未进(jin)行收(shou)集,到(dao)处飘(piao)洒,也未及(ji)时(shi)清理;

g、易(yi)燃(ran)易(yi)爆品(pin)与其他易(yi)燃(ran)物混(hun)放(fang),危(wei)险品(pin)未设(she)独立空间存(cun)放(fang);

h、污水处(chu)理站投药记录不(bu)全(quan),未(wei)能掌握投药的时间、剂量;

i、废油、废液以(yi)及其他危(wei)险废物的交接、流转无(wu)记录,最终(zhong)处(chu)理(li)无(wu)危(wei)险废物处(chu)理(li)联单(危(wei)险废物的处(chu)理(li)必须由有资质的机构进(jin)行处(chu)理(li),处(chu)理(li)时开具统一(yi)的处(chu)理(li)联单)。

11、应急准备与响应:

1)未能针(zhen)对(dui)潜在的重要环(huan)境(jing)因素制定(ding)对(dui)应(ying)的应(ying)急(ji)计划,通常(chang)包括消防应(ying)急(ji)预(yu)(yu)案(an)、化学品泄漏/爆炸应(ying)急(ji)预(yu)(yu)案(an)、环(huan)保设施失灵(ling)应(ying)急(ji)预(yu)(yu)案(an)、自然灾(zai)害应(ying)急(ji)预(yu)(yu)案(an);

2)有制定(ding)应急计划/预案,但未展开相应的培训、演练;

3)有进(jin)(jin)行应急演(yan)(yan)练,但对演(yan)(yan)练的效果、应急程(cheng)序进(jin)(jin)行评价;

4)应急预案执行后或演(yan)练后,未对应急程序进(jin)行评审(shen),未及时对应急程序进(jin)行修订。

12、监(jian)测和测量:

1)对监(jian)测(ce)(ce)和(he)测(ce)(ce)量的(de)(de)策(ce)划(hua)不(bu)足,未确定(ding)应进行监(jian)测(ce)(ce)和(he)测(ce)(ce)量的(de)(de)项目(mu)、采取的(de)(de)方法(fa)、监(jian)测(ce)(ce)的(de)(de)频率(lv);

2)未对目(mu)标(biao)(biao)、指标(biao)(biao)和(he)管理方(fang)案的执行状况进行监测和(he)测量;

3)未(wei)能提供对日常运行管理过程的监控记录(lu);

4)未定期进(jin)行(xing)(xing)噪声(sheng)、废气/粉尘、废水的监测,应进(jin)行(xing)(xing)至少一(yi)(yi)年一(yi)(yi)次(ci)的监测,一(yi)(yi)般委托当地环境(jing)监测站或其他有资(zi)质的环境(jing)监测机构进(jin)行(xing)(xing);

5)自(zi)有监(jian)测设(she)备未定期进(jin)行校准或检定,如噪(zao)声测试仪(yi)、污水化验设(she)备等(deng);

6)污水处理站未能提(ti)供对污水监测、化验的(de)记录,或有监测但(dan)频率不(bu)符合文件规定的(de)要(yao)求(qiu)。

13、合规性评(ping)价:

1)未形(xing)成“合规性评价控制程(cheng)序”;

2)未能提供合规性(xing)评价(jia)的证(zheng)据,至少一年一次(ci);

3)有(you)对环境法律法规(gui)的执行情况进(jin)行合(he)规(gui)性评价,但(dan)对其他要求(qiu)方(fang)面未进(jin)行合(he)规(gui)性评价;

4)合规性评价未(wei)能覆(fu)盖(gai)所有适用的法律法规和(he)其他要(yao)求(qiu)。

14、不(bu)符合(he)、纠正措施和预(yu)防措施:

1)发(fa)生环境不(bu)符合情况时,未及时进行处理(li)(纠正);

2)未识别采取(qu)纠正措施和预防措施的时机;

3)对(dui)不符合未进行原因分析,纠正(zheng)措施执行不到位,未能达到再发防止(zhi)的(de)目的(de);

4)对潜(qian)在不符合未(wei)进行原因(yin)分析,预防措施(shi)不适宜,未(wei)能达到(dao)防止发生的(de)目的(de);

5)未(wei)对纠正措施和预防措施的(de)实(shi)施效果(guo)进(jin)行评价。

15、内部(bu)审(shen)核:

1)未(wei)对年度内部审(shen)核进行(xing)策(ce)划,如在文件中规定,或(huo)形成(cheng)年度内审(shen)计(ji)划;

2)内审(shen)计划(hua)中所列审(shen)核内容未能覆盖所有的(de)审(shen)核范(fan)围(wei);

3)内审组成(cheng)员的安排缺(que)乏公(gong)正(zheng)性(xing),存在审核自己部门的情(qing)况;

4)内审计划(hua)中有明确要求审核内容,但(dan)检查(cha)表中存在(zai)缺漏条款的现象;

5)内审不符(fu)合报告有形(xing)成,但原(yuan)因分析(xi)不到位,纠正措施(shi)未能针(zhen)对原(yuan)因制定,缺乏(fa)针(zhen)对性;

6)对内审(shen)不符合所(suo)采取的纠正措施实施效果未进行验证、评价;

7)未形成(cheng)内审报告;

8)有内(nei)审报(bao)告,但对体系运行情况的评(ping)价仅体现了不(bu)符(fu)合、不(bu)足之处,对于实(shi)现的环境绩效未进行评(ping)价。

16、记录(lu)控制:

1)记(ji)录无法(fa)检索,无清(qing)单,无目录或其(qi)他(ta)检索方(fang)式;

2)记录(lu)的(de)保存期限未规定,未按保存期限的(de)要求予以保存;

3)记(ji)录保管不当,发生丢失、破损等现象。

17、管理评(ping)审

1)管理评审(shen)计划(hua)中评审(shen)内容不全(quan),如(ru)缺少环(huan)境(jing)绩效的(de)评审(shen)、上次管理评审(shen)后续措施实施结果、与组(zu)织环(huan)境(jing)因素有关(guan)的(de)法(fa)律法(fa)规和其他要求(qiu)的(de)发展(zhan)变化等等;

2)管理评审输入(ru)信(xin)息不足,缺(que)乏相关(guan)资料/证(zheng)据(ju);

3)管理(li)评审输出未能包含环境方针、目标以及其(qi)他环境管理(li)体系(xi)要素的修改有关(guan)的决策和行动;

4)管理评(ping)审报告未能体(ti)现对(dui)体(ti)系的(de)适宜(yi)性(xing)、充分性(xing)和有效性(xing)的(de)评(ping)审结果;

5)管理评审决议事(shi)项未明确职责、分(fen)工、时限要求(qiu);

6)管理评(ping)审后续措(cuo)施(shi)的实施(shi)情况无(wu)记录,无(wu)效果(guo)验证。


2019年1月(yue)12日 11:30
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